一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
北京市房山区中央休闲购物区（长阳核心区）建设管理委员会（简称CSD长阳核心区）是房山区五大功能园区之一，以建设世界城市新城示范区为目标，同时也是房山区“高端制造业新区、现代生态休闲新城”的重要组成部分。
CSD长阳核心区位于房山区东北部，坐拥北京和河北两大都市经济圈，距离天安门约20公里，距天津、保定、石家庄等华北地区主要城市为2到3小时车程。CSD长阳核心区发展建设突飞猛进，现已拥有发达的交通路网、完备的基础设施、优质的教育医疗资源、宜居的生态环境，并制定了科学的产业发展规划，搭建了高端的商贸服务配套，已成为首都新城发展的重要地区。
我单位主要宗旨和业务范围为：负责加强中央休闲购物区（长阳核心区）的统筹协调工作；负责中央休闲购物区（长阳核心区）重大项目研究、政策扶持及建设实施。
（二）人员构成情况
北京市房山区中央休闲购物区（长阳核心区）建设管理委员会（简称CSD长阳核心区）核定行政编制为3名，其中处级领导职数1正2副；事业编制25名，其中科级领导职数6正6副。2015年单位实有人数17人，全部为事业编制在职人员。
（三）本预算年度的主要工作任务
2016年本单位严格按照预算要求完成全年各项任务。
1.做强高新技术产业。坚持科技引领，突出龙头带动、链式发展模式，全力打造中关村长阳科技园区。加快国家核与辐射安全监管技术监管基地、中核综合科研楼、长阳航天电子科技园区二期的手续办理速度，实现开工建设。完成中美核安保示范中心建设，打造中美核安全交流基地。
2.做实现代商贸服务业。夯实商贸服务业基础，全力推进项目快建设、快投产、快运营。实现中粮万科半岛广场、首开双子座顺利营业，形成商贸服务产业示范作用。
3.做亮文化创意产业。充分发挥文化创意产业的创新驱动力，加快完成长阳文化产业发展规划，将长阳音乐节、房车展、高尔夫球赛大型活动与市场结合起来，加快形成文化含量高的产品与服务，形成新的经济增长点。注重文化项目的引进与落地，将文化、技术、产品和市场有机的结合，形成新的消费市场，促进其他产业创新和结构优化。
4.做大招商引资平台。坚持高端、高品位、高附加值的原则，充分挖掘地区环境、品牌、基础、资源优势，制定宣传系列产品，吸引一批项目入驻。深化与高教园区校企合作平台、区投资促进局关系，发挥顾问委员会、各大商会、入驻企业等社会组织团队的资源优势，引进一批优质项目。
二、收入预算说明
2017年收入预算272.57万元，比2016年201.66万元增加70.91万元，增长35.16%。其中：财政拨款272.57万元，比2016年201.66万元增加70.91万元。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算272.57万元，占总支出预算100%，比2016年201.66万元增加70.91万元，增长35.16%。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
北京市房山区中央休闲购物区（长阳核心区）建设管理委员会（简称CSD长阳核心区）因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2017年“三公经费”财政拨款预算2.94万元，比2016年“三公经费”财政拨款预算增加2.73万元。其中：
1、公务接待费。2017年预算数0.24万元，比2016年预算数0.21万元增加0.03万元，主要原因：我单位新增编制内人员2人，公用经费增长。
2、公务用车购置和运行维护费。2017年预算数2.7万元，其中，公务用车运行维护费2017年预算数2.7万元，其中：公务用车加油0.8万元，公务用车维修0.4万元，公务用车保险1.3万元，其他0.2万元。比2016预算数0万元增加2.7万元，主要原因：2016年年中房山区公务用车改革，我单位核增编制车辆1辆，故从2016年起开始拨公务用车运行维护费。
五、机关运行经费情况说明
2017年我单位无机关运行经费财政拨款预算。
六、国有资本经营预算财政拨款情况说明
2017年我单位国有无资本经营预算收入，支出。
七、部门政府采购预算说明
2017年我单位无政府采购预算。
八、项目支出绩效目标情况说明
2017年，我单位无项目支出。